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同一筆費(fèi)用,21年開了普票入賬了,22年又開了專票,代賬直接又入了一次,23年查帳發(fā)現(xiàn)不對,怎么辦

84784947| 提问时间:2023 02/03 15:23
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,這個(gè)普通發(fā)票的紅沖之前的分錄怎么做的?
2023 02/03 15:24
84784947
2023 02/03 15:25
當(dāng)時(shí)普票沒有紅沖
84784947
2023 02/03 15:25
普票做賬了
84784947
2023 02/03 15:25
后來開的專票也做賬了
郭老師
2023 02/03 15:25
借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤匯算期交調(diào)增。
84784947
2023 02/03 15:29
就是這筆費(fèi)用調(diào)平對吧。
84784947
2023 02/03 15:30
這個(gè)是需要做到22年12月的憑證里面嗎
郭老師
2023 02/03 15:30
做到這個(gè)月一月份都可以的,你之前的申報(bào)表還能修改嗎?
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