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收到留抵退稅怎么做分錄？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/03 16:11
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2023 02/03 16:11
84785036
2023 02/03 16:13
還要做分錄嗎？不然進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面有余額的??？
樸老師
2023 02/03 16:19
同學(xué)你好 要做的 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785036
2023 02/03 16:28
那轉(zhuǎn)出未交增值稅不是也有余額了？
樸老師
2023 02/03 16:29
然后再轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785036
2023 02/03 16:37
那就算最后轉(zhuǎn)到未交增值稅，也有余額的
樸老師
2023 02/03 16:47
借未交增值稅 貸銀行存款
84785036
2023 02/03 16:49
老師，但是我們是收到留抵退稅，不是支付出去，這筆分錄這樣做不合適
樸老師
2023 02/03 17:02
你結(jié)轉(zhuǎn)之后要交增值稅的 因?yàn)槟憧梢缘挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)少了
84785036
2023 02/03 17:07
但是我有之前進(jìn)項(xiàng)留抵的稅款，不需要交增值稅。
樸老師
2023 02/03 17:15
那就和你的進(jìn)項(xiàng)抵減了
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