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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這兩個表正確嗎，幫看看
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，正在為你解答
2023 02/03 20:19
新新老師 
2023 02/03 20:23
正常情況下，資本公積和實(shí)收資本一般情況下不可能為0，另外歸屬于母公司的所有者權(quán)益合計(jì)，和利潤表不一致
84785043 
2023 02/03 20:37
和171一致這個賬上圖
新新老師
2023 02/03 20:39
你這是結(jié)轉(zhuǎn)的一筆賬，并不是利潤表最終的數(shù)據(jù)呀
新新老師
2023 02/03 20:41
你資產(chǎn)負(fù)債表只有未分配利潤一項(xiàng)
有數(shù)據(jù)，你最后歸屬于母公司的所有者權(quán)益合計(jì)，以及所有者權(quán)益合計(jì)應(yīng)該與未分配利潤相同
84785043
2023 02/03 20:41
是這張，和歸屬于母公司的一致
新新老師
2023 02/03 20:43
那您的利潤表怎么跟賬面不一致呢
新新老師
2023 02/03 20:44
你看一下你的利潤表吧
84785043
2023 02/03 20:59
我不知道怎么差9萬多塊錢，利潤表多
新新老師
2023 02/03 21:13
您的利潤表是您自己根據(jù)賬面數(shù)據(jù)填制的嗎，如果不是，您得重新填一下
84785043
2023 02/04 18:03
老師你好，這是科目余額表，利潤表里面的損益科目金額是和余額里面一樣的，為什么結(jié)果不是171呢
新新老師
2023 02/04 18:09
您的利潤表肯定是根據(jù)賬面數(shù)據(jù)來的，您根據(jù)賬面數(shù)據(jù)再重新填制利潤表即可
84785043
2023 02/04 18:33
損益科目金額都是一樣的。編制出來利潤表還是這樣，不和賬面一致賬面今年是1099.，是不是因?yàn)?月份換新系統(tǒng)原因呢。。
新新老師
2023 02/04 18:36
要是數(shù)據(jù)都對上了，但是結(jié)果卻有差額，你問問你們財(cái)務(wù)軟件的運(yùn)營怎么回事
84785043
2023 02/04 18:46
利潤表的結(jié)果是對的。但是上面賬面上的余額表怎么是1099今年，不是1194呢
新新老師
2023 02/04 18:48
所得稅費(fèi)用你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
新新老師
2023 02/04 18:48
你賬面上結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用了嗎
新新老師
2023 02/04 18:48
你看一下你的利潤表所得稅費(fèi)用沒有數(shù)
84785043
2023 02/04 18:52
企業(yè)所得稅我們沒有交過
新新老師
2023 02/04 19:12
也就是說你賬面沒有所得稅費(fèi)用，而其他的收入成本費(fèi)用你都核對了，最后結(jié)果不一致，那你找一下系統(tǒng)問題吧
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