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張三**在乙公司中了甲公司項目標,合同價款100萬,開工后甲公司打款給乙公司60萬,張三提供給乙公司成本票據(jù)80萬,由于不夠支付,張三打款20萬到乙公司墊付,乙公司借記銀行存款,貸記其他應付款,后期由于各種原因甲公司不再打款,工程停止,請問乙公司對張三打進的20萬怎么做賬?

84785018| 提问时间:2023 02/04 09:15
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青檸
金牌答疑老师
职称:會計實務
乙公司對張三打進的20萬,應做如下記賬:銀行存款增加20萬,貸記應收款-甲公司20萬。 其中,由于張三提供成本票據(jù)80萬,并以及已經(jīng)從甲公司收到60萬,可以以應收款-甲公司70萬減少,剩余10萬貸記為應收款-張三,乙公司將此貸方戶移至客戶欠款處核準,形成實際的客戶應收款。在張三向乙公司墊付20萬的過程中,乙公司也應監(jiān)督甲公司的款項狀況,防止出現(xiàn)乙公司無法由甲公司抵消的情況發(fā)生。
2023 02/04 09:26
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