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張三**在乙公司中了甲公司項(xiàng)目標(biāo)，合同價(jià)款100萬(wàn)，開(kāi)工后甲公司打款給乙公司60萬(wàn)，張三提供給乙公司成本票據(jù)80萬(wàn)，由于不夠支付，張三打款20萬(wàn)到乙公司墊付，乙公司借記銀行存款，貸記其他應(yīng)付款，后期由于各種原因甲公司不再打款，工程停止，請(qǐng)問(wèn)乙公司對(duì)張三打進(jìn)的20萬(wàn)怎么做賬？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 09:15
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職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
乙公司對(duì)張三打進(jìn)的20萬(wàn)，應(yīng)做如下記賬：銀行存款增加20萬(wàn)，貸記應(yīng)收款-甲公司20萬(wàn)。 其中，由于張三提供成本票據(jù)80萬(wàn)，并以及已經(jīng)從甲公司收到60萬(wàn)，可以以應(yīng)收款-甲公司70萬(wàn)減少，剩余10萬(wàn)貸記為應(yīng)收款-張三，乙公司將此貸方戶移至客戶欠款處核準(zhǔn)，形成實(shí)際的客戶應(yīng)收款。在張三向乙公司墊付20萬(wàn)的過(guò)程中，乙公司也應(yīng)監(jiān)督甲公司的款項(xiàng)狀況，防止出現(xiàn)乙公司無(wú)法由甲公司抵消的情況發(fā)生。
2023 02/04 09:26
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