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公司4月退回一筆留抵退稅1萬6,這筆錢4月就退回來了,在填5月增值稅申請表的時候,進項稅額轉(zhuǎn)出,本年累計欄目還是這筆1萬6,這個累計數(shù)我需要改成0嗎

84785035| 提问时间:2023 02/04 09:39
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齊惠老師
金牌答疑老师
职称:會計師
不需要改成0,因為在4月這筆留抵退稅已經(jīng)退回給公司,所以在5月的增值稅申報表中,無論本年累計或者本月數(shù)據(jù),都應(yīng)該保持1萬6不變。這是因為,在增值稅申報表中,在進項稅額轉(zhuǎn)出欄目里,不僅記錄本月發(fā)生的進項稅額,還包括以前累計未抵扣的進項稅額,而這筆1萬6就屬于以前累計未抵扣的進項稅額。
2023 02/04 09:43
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