问题已解决
我司為分包,年底勞動(dòng)局代甲方發(fā)我司工人工資,我司怎么做賬?



您好,你們計(jì)提費(fèi)用了嗎
2023 02/04 11:41

84784958 

2023 02/04 11:42
工資有計(jì)提,工程款也是有開票

小鎖老師 

2023 02/04 11:45
那你們就正常計(jì)提,貸方做其他應(yīng)付款,然后勞動(dòng)局代發(fā)的時(shí)候,沖銷其他應(yīng)付

84784958 

2023 02/04 11:50
不是很明白,是借:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)收賬款-甲方嗎

小鎖老師 

2023 02/04 11:52
嗯,最后再收回來這一筆錢

84784958 

2023 02/04 11:55
好的,勞動(dòng)局發(fā)的總的工資金額是超過之前計(jì)提的應(yīng)收賬款金額,還需要重新計(jì)提多出部分是嗎

小鎖老師 

2023 02/04 11:56
您好,這個(gè)是不需要重新計(jì)提了哈

84784958 

2023 02/04 11:58
不是很懂啊多的部分怎么做???

小鎖老師 

2023 02/04 12:00
借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬? ?借??應(yīng)付職工薪酬? 貸? ?應(yīng)收賬款? 借 應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))? 銀行存款

84784958 

2023 02/04 12:05
明白,感謝

小鎖老師 

2023 02/04 12:16
不客氣的,祝您開心
