问题已解决

我司為分包，年底勞動(dòng)局代甲方發(fā)我司工人工資，我司怎么做賬？

84784958| 提问时间：2023 02/04 11:38
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你們計(jì)提費(fèi)用了嗎
2023 02/04 11:41
84784958
2023 02/04 11:42
工資有計(jì)提，工程款也是有開票
小鎖老師
2023 02/04 11:45
那你們就正常計(jì)提，貸方做其他應(yīng)付款，然后勞動(dòng)局代發(fā)的時(shí)候，沖銷其他應(yīng)付
84784958
2023 02/04 11:50
不是很明白，是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)收賬款-甲方嗎
小鎖老師
2023 02/04 11:52
嗯，最后再收回來這一筆錢
84784958
2023 02/04 11:55
好的，勞動(dòng)局發(fā)的總的工資金額是超過之前計(jì)提的應(yīng)收賬款金額，還需要重新計(jì)提多出部分是嗎
小鎖老師
2023 02/04 11:56
您好，這個(gè)是不需要重新計(jì)提了哈
84784958
2023 02/04 11:58
不是很懂啊多的部分怎么做??？
小鎖老師
2023 02/04 12:00
借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬? ?借??應(yīng)付職工薪酬? 貸? ?應(yīng)收賬款? 借 應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）? 銀行存款
84784958
2023 02/04 12:05
明白，感謝
小鎖老師
2023 02/04 12:16
不客氣的，祝您開心
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取