問(wèn)題已解決

老師一般納稅人，去年的50萬(wàn)專(zhuān)票紅沖，之前交的稅，和賬怎么處理

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 15:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù) 貸處以業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù) 抵扣你當(dāng)年的正數(shù)發(fā)票
2023 02/04 15:47
84784951
2023 02/04 15:49
老師，報(bào)稅怎填？
郭老師
2023 02/04 15:55
你好，開(kāi)具的專(zhuān)用發(fā)票里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)就可以了，如果你有正數(shù)銷(xiāo)售額的話(huà)，正數(shù)加負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額合計(jì)。
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