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應(yīng)收賬款核銷處理的流程首先要收集客戶出具的發(fā)票，向客戶收款之后，將發(fā)票上的名稱金額記錄錄入應(yīng)收賬款核銷表。 然后檢查客戶賬戶，審核應(yīng)收賬款核銷表，確認(rèn)應(yīng)收賬款是否與客戶發(fā)票上的信息一致，如果不一致則需要進(jìn)行調(diào)整。 最后，完成應(yīng)收賬款的核銷流程并歸檔，核銷的資料包括客戶發(fā)票，收款單據(jù)，應(yīng)收賬款核銷表等。 拓展知識(shí)：應(yīng)收賬款核銷是一項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，其目的是在一定的法律程序和時(shí)間范圍內(nèi)準(zhǔn)確核實(shí)企業(yè)與客戶之間的應(yīng)收賬款，以確保企業(yè)所擁有的資產(chǎn)水平的正確性和準(zhǔn)確性。正確處理應(yīng)收賬款對(duì)改善企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況具有重要意義。