問(wèn)題已解決

小規(guī)模第二季度銷(xiāo)售額開(kāi)的有專(zhuān)票和普票，專(zhuān)票20萬(wàn)，普票30萬(wàn)，申報(bào)的時(shí)候普票的銷(xiāo)售額是填寫(xiě)在第10欄還是第12欄，用總稅額大于45萬(wàn)，但是普票沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)，只有30萬(wàn)

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/05 14:20
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在這種情況下，您應(yīng)該在第10欄填寫(xiě)普票銷(xiāo)售額，并將總稅額填寫(xiě)為20萬(wàn)，即專(zhuān)票銷(xiāo)售額的稅額。普票銷(xiāo)售額大于45萬(wàn)的情況，您需要把普票的銷(xiāo)售額和稅額分別填寫(xiě)在第10欄和第12欄。
2023 02/05 14:30
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