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老師，這里的資產(chǎn)總額寫這月的還是上月的

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84784952| 提问时间：2023 02/06 09:43
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好，填寫20222年12月末的數(shù)字
2023 02/06 09:43
84784952
2023 02/06 09:47
哦，系統(tǒng)報表上營業(yè)收入自動數(shù)是11月份的營業(yè)收入，可我改不了它，沒關(guān)系吧
暖暖老師
2023 02/06 09:48
你這個填寫的是幾月的申報表啊
84784952
2023 02/06 09:55
剛申報2023年1月的，然后就自動出了個退稅申報表，我就填了，現(xiàn)在數(shù)據(jù)填上按下一步都無法按，是哪填錯了嗎，平時，啥也不用填的
暖暖老師
2023 02/06 09:56
這個不是年度匯算清繳吧
84784952
2023 02/06 09:56
這個留底稅是1月份的，
84784952
2023 02/06 09:57
不是，是退留底稅
暖暖老師
2023 02/06 09:57
那是增值稅的申報應(yīng)該，你寫1月的試試資產(chǎn)數(shù)字
84784952
2023 02/06 09:57
1月還沒做財務(wù)報表
暖暖老師
2023 02/06 09:58
那填上12月的這，先試試
84784952
2023 02/06 10:00
填了12月的，沒用，是不是這個月申報后，要過段時間還是下月才有留底退稅的申報呀？我忘了
暖暖老師
2023 02/06 10:03
小規(guī)模是季報的資產(chǎn)負債表，應(yīng)該是不報啊
84784952
2023 02/06 10:06
我們是一般納稅人，小微企業(yè)，月月報增值稅
暖暖老師
2023 02/06 10:08
報增值稅，但是財務(wù)報表是季報
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