問(wèn)題已解決

老師，我2022年11月有一張憑證記錯(cuò)了，只記收入沒(méi)記銷(xiāo)項(xiàng)稅，我這月怎么調(diào)整

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/06 11:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，只記收入沒(méi)記銷(xiāo)項(xiàng)稅，是收入沒(méi)有錯(cuò)誤，僅僅漏記銷(xiāo)項(xiàng)稅額，是這個(gè)意思？
2023 02/06 11:15
84784999
2023 02/06 11:16
這筆是無(wú)票收入，我記的收入包含銷(xiāo)項(xiàng)稅
鄒老師
2023 02/06 11:17
你好，記的收入包含銷(xiāo)項(xiàng)稅額，那調(diào)整分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
84784999
2023 02/06 11:18
好的，感謝老師幫助
鄒老師
2023 02/06 11:18
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
84784999
2023 02/06 11:19
老師我還得問(wèn)一下，我調(diào)整以前年度，年報(bào)時(shí)有什么注意的嗎
鄒老師
2023 02/06 11:19
你好，做年報(bào)的時(shí)候，需要考慮這個(gè)事項(xiàng)對(duì)收入的影響?
84784999
2023 02/06 11:20
調(diào)整以前年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)是不是就不一樣了，需要做什么說(shuō)明嗎
鄒老師
2023 02/06 11:21
你好，調(diào)整的情況下，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整 不需要特別做什么說(shuō)明的
84784999
2023 02/06 11:22
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 02/06 11:23
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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