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"老師，有進項稅額留底，月末結轉增值稅的時候 還用結轉增值稅嗎 結轉到未交增值稅借方"

84784958| 提問時間：2023 02/06 11:41
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,CMA
案例：企業(yè)A上月有一筆進項稅額留底，計入本月應交增值稅憑證中，本月按正常流程做結轉增值稅憑證時，仍然需要將進項稅額留底結轉到未交增值稅的借方。 具體的計算流程是：本月的進項稅額留底在憑證中有詳細的記錄，結轉增值稅時，需要將上月留下的進項稅額加上本月產生的銷項稅額，結合兩者之間的關系，將其結轉到”未交增值稅”的借方，以此完成本月結轉增值稅的憑證處理。
2023 02/06 11:50
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