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老師，圖片中分錄對不對？
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你好，對的，是的，這個是正確的。
2023 02/06 15:25
84785004 
2023 02/06 15:37
那應交稅費-所得稅不是借方有余額了么
郭老師 
2023 02/06 15:38
好，你多計提了應交稅費，在貸方有余額，你紅沖了不就沒有余額了？
84785004
2023 02/06 15:40
但是，當時計提了，我也繳納了，應交稅費當時已經(jīng)平了
郭老師
2023 02/06 15:40
那你為什么要紅沖？不就不用紅沖了？
郭老師
2023 02/06 15:41
寫了所得稅多計提了，你沒有多計提，你紅沖他？
84785004
2023 02/06 15:50
退稅已經(jīng)退完了，但是所得稅沒沖
郭老師
2023 02/06 15:52
你好，你的應交稅費企業(yè)所得稅有沒有余額？
郭老師
2023 02/06 15:52
只要沒有余額，不需要做處理的。
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