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對供貨商少開發(fā)票的金額進行會計處理，首先應根據(jù)實際發(fā)生的交易，在應付賬款中增加相應金額；然后按正常流程分攤費用，歸入原材料、制成品等成本賬戶中；最后，根據(jù)供貨商開具的發(fā)票金額及實際支付金額，做出應付賬款減少和庫存減少等會計處理，以保證會計記賬準確可靠。另外，如果發(fā)現(xiàn)供貨商開發(fā)票金額偏差較大，就應查明原因，根據(jù)情況采取相應的措施，避免發(fā)生財務風險。