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勞務(wù)公司,給甲方開票,收到勞務(wù)費后,把一部分打給第三方代發(fā)工資,這個怎么做賬啊,
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速問速答勞務(wù)費的記賬可以這樣處理:1.首先將收到的勞務(wù)費錄入現(xiàn)金收入記錄中,科目為營業(yè)收入;2.記錄一張付給第三方代發(fā)工資的付款憑證,科目為現(xiàn)金支出;3.根據(jù)開票情況,記錄一張應(yīng)付賬款憑證,科目為應(yīng)付賬款;4.當(dāng)收到第三方代發(fā)工資款時,記錄一張銀行存款記錄,科目為銀行存款;5.根據(jù)可用情況,再憑證記錄轉(zhuǎn)賬處理,兩個科目分別為銀行存款和應(yīng)付賬款。
2023 02/07 06:20
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