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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司2022年7月轉(zhuǎn)一般納稅人，在這之前公司是小規(guī)模納稅人，有收入，也有成本，成本票收的也有專票，小規(guī)模期間也正常繳納了增值稅及其他稅金現(xiàn)在認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，把2022年7月之前的進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證抵扣了，這樣操作可以嗎？
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不可以的，這些抵扣不了增值稅的。小規(guī)模期間有收入，小規(guī)模期間收到的專票轉(zhuǎn)了一般納稅人沒法抵扣
2023 02/07 09:04
84784993 
2023 02/07 09:04
已經(jīng)勾選認(rèn)證了，那現(xiàn)在怎么處理？
郭老師 
2023 02/07 09:05
你好，你填寫了進(jìn)項(xiàng)之后，再附表二里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
84784993
2023 02/07 09:05
附表2哪里轉(zhuǎn)出？
郭老師
2023 02/07 09:11
你好，鏡像轉(zhuǎn)出其他里面填寫。
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