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實(shí)務(wù)
問題已解決
已經(jīng)匯算清繳調(diào)增的暫估，在匯算清繳后收到了怎么辦
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那你收到發(fā)票的，次年匯算清繳納稅調(diào)減就可以的。
2023 02/07 14:43
84785030 
2023 02/07 14:51
老師請問下分錄怎么做呢
郭老師 
2023 02/07 14:52
這暫估的分?jǐn)?shù)怎么做？
84785030
2023 02/07 15:06
就是在次年匯算清繳后收到暫估發(fā)票，這個(gè)時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄
郭老師
2023 02/07 15:09
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款等，不知道你之前怎么暫估的？
84785030
2023 02/07 17:31
以前做的工程施工-暫估，應(yīng)付賬款-暫估
郭老師
2023 02/07 17:33
借應(yīng)付賬款，貸工程施工，借工程施工
貸以前年度損益調(diào)整
借工程施工，貸
應(yīng)付賬款，
借以前年度損益調(diào)整
貸工程施工。
84785030
2023 02/07 17:38
借：以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款-暫估（用負(fù)數(shù)沖）， 借以前年度損益調(diào)整， 貸利潤分配－－未分配利潤， 應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅這樣做可以嗎
郭老師
2023 02/07 17:38
你好，可以的，可以這么做。這個(gè)是和企業(yè)所得稅一塊的。
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