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以前計提員工銷售獎勵的時候，都是用的應付職工薪酬-獎金、津貼和補貼這個科目，12月份計提的時候用成了應付職工薪酬-職工工資，12月份已經結賬，還用改嗎？要改的話，怎么改？不改的話，1月份發(fā)放銷售獎勵做賬，直接沖：應付職工薪酬-職工工資這個科目，不沖：應付職工薪酬-獎金、津貼和補貼這個科目可以嗎？會有什么影響嗎？做的是內賬
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不用修改的，正規(guī)的就應該在工資里面。
2023 02/07 14:53
84784973 
2023 02/07 15:11
好的，謝謝老師。那我現在計提員工銷售獎勵的時候，科目是用“應付職工薪酬-職工工資”還是用“應付職工薪酬-獎金、津貼和補貼”？正好現在是新的一年，做下調整，謝謝
郭老師 
2023 02/07 15:13
應付職工薪酬，職工工資就可以的。
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