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請教廠家返利抵扣貨款的賬務處理？
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借：原材料/庫存商品 負數(shù)?????
貸：應付賬款 負數(shù)
????? 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
2023 02/08 09:30
84784977 
2023 02/08 09:34
付款的時候會計分錄怎么寫，和收到發(fā)票（發(fā)票上只有銀行付款的金額，商品明細上有原來的成本正數(shù)、還有折扣的金額負數(shù)）的會計分錄怎么寫？請指教
84784977
2023 02/08 09:40
麻煩給說的詳細點，從收到廠家要付貨款時開始，我們支付請求單上是這批貨款原來總貨款1萬，下面有此次返利抵扣的金額總數(shù)1000元，本次應付9000元，收到的發(fā)票金額是9000元（附件是商品明細，商品1500，稅50，紅字-5，稅-1；商品2….）請問付款時和收到發(fā)票后分別怎么寫分錄（數(shù)字是舉個例子）
家權老師 
2023 02/08 09:53
返利就是開紅字發(fā)票，折讓
84784977
2023 02/08 10:04
那從業(yè)務開始到收到發(fā)票的賬務該怎么處理？
家權老師
2023 02/08 10:10
開始就正常做取得存貨的賬，返利就是沖銷進貨的成本和貨款呀
84784977
2023 02/08 10:19
我需要你給寫出來然后我再對一下我自己理解的對不對
家權老師
2023 02/08 10:26
就是我說的那個分錄做呀，叫對方開紅字發(fā)票把返利部分折扣掉
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