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實(shí)務(wù)
問題已解決
今天發(fā)現(xiàn)去年6月份有一筆收入忘記入賬。賬務(wù)怎么調(diào)整啊。財(cái)務(wù)報(bào)表要去更正嗎
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你好，你可以做到這個月用以前年度損益調(diào)整來做，也可以調(diào)整之前的，調(diào)整之前的，你反結(jié)賬修改之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表都要修改，兩種做法你自己選擇都行。
2023 02/08 12:01
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2023 02/08 12:04
那我可以補(bǔ)在去年12月里嗎
郭老師 
2023 02/08 12:05
你好，可以的，但是你修改第四季度了。
84784999
2023 02/08 13:35
老師 去年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在稅管員讓我把那部分進(jìn)項(xiàng)的成本也轉(zhuǎn)出。我應(yīng)該怎么轉(zhuǎn) 是在企業(yè)匯算調(diào)還是在賬里做調(diào)整
郭老師
2023 02/08 13:36
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎？如果不是虛開發(fā)票，實(shí)際與業(yè)務(wù)的話，你調(diào)表就可以的，賬上不用做處理的，因?yàn)殄X已經(jīng)支付了。
84784999
2023 02/08 13:37
是實(shí)際業(yè)務(wù)的，但是我在賬上已經(jīng)先轉(zhuǎn)出了。這樣我要怎么做匯算表 還需要調(diào)增嗎
郭老師
2023 02/08 13:39
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84784999
2023 02/08 13:43
那我賬上做的分錄是要刪掉是嗎
郭老師
2023 02/08 13:44
他刪不刪除都可以的，這個你自己決定就可以的，我的建議是不需要做你刪除。
84784999
2023 02/08 13:46
還有 老師 如果更正第四季度的報(bào)表和企業(yè)所得稅表 需要補(bǔ)稅的話是要交滯納金嗎
郭老師
2023 02/08 13:47
是的，需要繳納滯納金。
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