問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做……請(qǐng)問(wèn)這個(gè)\'怎么寫(xiě)

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/08 21:22
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！哪一小題不會(huì)寫(xiě)啊
2023 02/08 21:38
廖君老師
2023 02/08 22:12
您好！我感覺(jué)這個(gè)題目的數(shù)值有點(diǎn)問(wèn)題呢 算出來(lái)利潤(rùn)為負(fù)，感覺(jué)不太可能，好奇怪，我們一起商討一下 應(yīng)納稅所得額調(diào)整如下（2）應(yīng)調(diào)增11.3 （3)調(diào)減15 （5）8500*0.005大于實(shí)際發(fā)生60%，調(diào)增70*0.4=28 （7）殘疾人工資調(diào)減80，職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)增125-850*14%=6 （8）調(diào)增15 （9）調(diào)減30 （10）調(diào)增100 會(huì)計(jì)利潤(rùn)8500-6600%2b25-200-400-828-850-14-25-125-180%2b30-100=-767 應(yīng)納稅所得額-767%2b11.3-15%2b28-80%2b6%2b15-30%2b100=-731.7
84785034
2023 02/09 08:56
第三問(wèn)利息那里是不是要調(diào)整
84785034
2023 02/09 08:58
是第4問(wèn)那里貸款利息
84785034
2023 02/09 09:00
第5問(wèn)新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用那里也要調(diào)整
廖君老師
2023 02/09 09:00
您好！依我的了解，這個(gè)可以稅前扣除哦。根據(jù)國(guó)稅發(fā)［1997］191號(hào)文件規(guī)定：納稅人逾期歸還銀行貸款，銀行按規(guī)定加收的罰息，不屬于行政性罰款，允許在稅前扣除。
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