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問題已解決
1.乙公司做甲公司員工的工資表。甲公司需要按乙公司做出工資表把錢打到乙公司。做出表格甲公司員工需要發(fā)工資20萬，發(fā)績效11萬。然后甲公司只打了20萬給乙公司。乙公司用來發(fā)甲公司員工工資20萬，績效暫時沒發(fā)。這一筆怎么寫 2.過一段時間乙公司用乙公司自己的錢付了甲公司員工績效工資11萬。這一筆又怎么寫 3.最后是，再過一段時間甲公司把這個11萬打給了乙公司。這個又怎么寫 這三張憑證要能體現(xiàn)出11萬已經(jīng)還給乙公司了
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2023 02/09 09:01
84785029 
2023 02/09 09:03
老師，麻煩快一點，非常感謝老師
廖君老師 
2023 02/09 09:08
您好！工資入賬按權(quán)責(zé)發(fā)生制。
甲公司：
借：管理費用等20%2b11
貸：應(yīng)付工資 31
借：應(yīng)付工資 31
貸：其他應(yīng)付款 31
借：其他應(yīng)付款 20
貸：銀行存款 20
借：其他應(yīng)付款 11
貸：銀行存款 11
乙公司
借：銀行存款 20（收甲公司）
貸：銀行存款 20（發(fā)工資）
借：其他應(yīng)收款 11
貸：銀行存款 11
收到甲公司打回的11萬時
借：銀行存款 11
貸：其他應(yīng)收款 11
84785029
2023 02/09 09:30
我做的是乙公司的賬，第一筆進(jìn)錢時是借 銀行存款 20 貸 其他應(yīng)付款20這是第二筆，我總覺得哪有問題
第一筆甲公司打了320756倒數(shù)第二個就是差額工資就是績效部分了掛在其他應(yīng)付款貸方
84785029
2023 02/09 09:39
老師，我是這樣做的，總感覺有問題
廖君老師
2023 02/09 09:43
您好！我覺得 其他應(yīng)付款-甲公司或其他應(yīng)收款-甲公司 都沒關(guān)系，甲公司款來了沖平就可以了
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