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實(shí)務(wù)
问题已解决
申請(qǐng)開具紅字發(fā)票時(shí)企業(yè)未申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么處理上個(gè)月賬務(wù),增值稅也變了
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您好,您是銷售方還是購(gòu)買方?
2023 02/09 10:05
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2023 02/09 10:06
是購(gòu)買方
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微微老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/09 10:07
您好,購(gòu)買方,紅字發(fā)票是對(duì)方開的呢。你尚未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,直接沖銷上月做的憑證即可。
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2023 02/09 10:16
可是我上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額減少了,導(dǎo)致要交的稅多了,怎么改上個(gè)月的稅呀
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2023 02/09 10:20
我購(gòu)進(jìn)的商品都已經(jīng)入了賬了
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微微老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/09 10:23
您好,您上月已經(jīng)結(jié)賬,無(wú)法對(duì)其進(jìn)行修改了吧?還是說(shuō)您還沒結(jié)賬?
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2023 02/09 10:27
沒結(jié)賬,可以修改
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微微老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/09 10:32
您好,購(gòu)進(jìn)商品,開負(fù)數(shù)發(fā)票,意味著你們把貨退回給對(duì)方。那么你直接刪除購(gòu)進(jìn)商品的憑證,或者做購(gòu)進(jìn)商品憑證的負(fù)數(shù)憑證即可。
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2023 02/09 10:34
他紅沖錯(cuò)了,這個(gè)月又得重開一張一樣的
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2023 02/09 10:35
我就不知道怎么弄了
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微微老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/09 10:39
你好,紅沖錯(cuò)誤,后面又紅沖了一張?紅沖錯(cuò)誤,是錯(cuò)在哪里?
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2023 02/09 10:56
購(gòu)進(jìn)的商品對(duì)著了,他這個(gè)月忽然給紅沖了,我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票確認(rèn)統(tǒng)計(jì)遲了,也導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅直接給減掉了,他這個(gè)月又給重開一張上月一樣的發(fā)票
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微微老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/09 11:02
您好,那直接直接刪除購(gòu)進(jìn)商品的憑證,或者做購(gòu)進(jìn)商品憑證的負(fù)數(shù)憑證即可。
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