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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月暫估入庫的，今年1月賬要沖暫估，原料是虛擬入庫的，實(shí)際沒有呀！哦喲分錄怎么做。
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結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
是的話借應(yīng)付帳款
貸庫存商品
借庫存商品
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳調(diào)增
2023 02/10 00:30
84784998 
2023 02/10 00:54
這個(gè)暫估的原料，是為了開銷售票給客戶，去年已經(jīng)領(lǐng)用-庫存商品-銷售。今年1月銷售發(fā)票來了紅字，那12月暫估的原料要全部沖回。一個(gè)紅字發(fā)票，一個(gè)沖原料暫估有點(diǎn)暈怎么操作
郭老師 
2023 02/10 07:43
借應(yīng)付
貸原材料
材料紅沖
借原材料貸生產(chǎn)成本
沖領(lǐng)用出庫
借生產(chǎn)成本貸庫存商品，
沖入庫
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整
沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本
那個(gè)不理解
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