問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳A105050 實(shí)際發(fā)生額合計(jì)一定要和余額表借方發(fā)生額一致嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/10 11:05
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 02/10 11:07
84785017
2023 02/10 11:21
我2021.12月計(jì)提了社保 但是沒(méi)交2022.1月交的 直接做的借應(yīng)付職工薪酬 社保貸銀行存款 導(dǎo)致我借方發(fā)生額 大于貸方發(fā)生額 但是我2021年匯算清繳沒(méi)有填 在2022匯算清繳我是不是也不用調(diào)賬只按實(shí)填表就行
郭老師
2023 02/10 11:24
雖然你理解錯(cuò)了，這個(gè)是看所屬期，在12月份計(jì)提的，在一月份繳納出去，這個(gè)就屬于2022年的，不管是賬載金額還是實(shí)際金額，稅收金額都是包含著這一部分的。
84785017
2023 02/10 11:43
那21年我計(jì)提的時(shí)候已經(jīng)算過(guò)管理費(fèi)用了 22年我的稅收金額是不是的減掉這部分？
郭老師
2023 02/10 11:45
對(duì)的，是的，坐2022年的不需要加這一部分
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~