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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司個(gè)稅公司幫我們交了，我要怎么做賬呢
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借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，
借應(yīng)交稅個(gè)稅貸銀行存款。
2023 02/10 11:26
郭老師 
2023 02/10 11:26
公司不允許抵扣企業(yè)所得稅的。
84784971 
2023 02/10 11:26
做職工福利可以么？
84784971
2023 02/10 11:27
這個(gè)需要計(jì)提么
84784971
2023 02/10 11:27
還是發(fā)生時(shí)再做
84784971
2023 02/10 11:28
做職工福利不就可以抵扣了？
郭老師
2023 02/10 11:28
你好，你不用做福利費(fèi)。你做福利費(fèi)的話，得合并到工資一塊申報(bào)個(gè)稅了，不是嗎？這個(gè)匯算新交直接調(diào)增就可以了，直接做營業(yè)外支出或者是管理費(fèi)用里面都行。
84784971
2023 02/10 11:30
不用計(jì)提是么？
郭老師
2023 02/10 11:31
的，是的，是這么做，是這么理解的。
84784971
2023 02/10 11:34
那扣款的時(shí)候我直接做借營業(yè)外支出貸銀行存款不行么
84784971
2023 02/10 11:35
我這樣做就沒有體現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)是交個(gè)稅了是吧
郭老師
2023 02/10 11:36
可以的
你不是問了不GT嗎？可以不GT的
84784971
2023 02/10 11:39
老師做2筆就體現(xiàn)了這邊錢是幫員工交了個(gè)稅，做一筆也可以，只是體現(xiàn)不出這筆錢的用途了對(duì)吧
郭老師
2023 02/10 11:40
對(duì)的，是的，你在摘要里面可以寫清楚。
84784971
2023 02/10 11:44
就是說做一筆的話摘要里寫清楚也是可以的
郭老師
2023 02/10 11:46
是的，是這么做的，是這么理解的，還有哪里不清楚
84784971
2023 02/10 11:49
完全清楚了，謝謝老師
郭老師
2023 02/10 11:49
不用客氣，工作愉快。
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