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老師你好，我轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么期末貸方有余額
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借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
你補做此筆分錄，結(jié)平此科目
2023 02/10 12:08
84784991 
2023 02/10 12:10
未交增值稅這個地方應(yīng)該是2721.13但是為什么期末借方是2804.12
江老師 
2023 02/10 12:10
就因為你沒有結(jié)轉(zhuǎn)上面這筆分錄
84784991
2023 02/10 12:12
哦哦，我都試一筆一筆做的，不知為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅期末貸方出站余額
江老師
2023 02/10 12:15
你直接補做此分錄，如果是沒有其他問題，就是”應(yīng)交稅費——未交增值稅“科目余額，會與你的增值稅主表對得上。
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