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問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)期初余額300336，期初折舊余額45836.5，期初固定資產(chǎn)凈值254499.5，本年度報(bào)廢一輛車原值13900，（已計(jì)提完折舊），報(bào)紙1800，怎么做分錄呢
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你好，你這個(gè)固定資產(chǎn)只有車的，沒(méi)有其他的，是這個(gè)意思吧？
2023 02/10 12:50
84784986 
2023 02/10 12:51
對(duì)，報(bào)廢后凈殘值1800
郭老師 
2023 02/10 12:51
借固定資產(chǎn)清理1800
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)13900
借營(yíng)業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理1800
84784986
2023 02/10 12:52
如果直接做借：固定資產(chǎn)折舊，貸：固定資產(chǎn)用那個(gè)金額
郭老師
2023 02/10 12:54
車的原值是13900，你的固定資產(chǎn)就填寫這一個(gè)。
郭老師
2023 02/10 12:55
累計(jì)折舊這個(gè)是13900減1800。
84784986
2023 02/10 12:55
我也是這么做的，但是我資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊是負(fù)數(shù)
郭老師
2023 02/10 12:57
期初累計(jì)折舊金額是多少，期末不是多少嗎？你這個(gè)應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的，他是四萬(wàn)多。
84784986
2023 02/10 13:02
固定資產(chǎn)原值變了啊
84784986
2023 02/10 13:04
這個(gè)負(fù)數(shù)咋來(lái)的呢
郭老師
2023 02/10 13:04
我讓你填寫的累計(jì)折舊是13900減1800，你怎么填寫的九萬(wàn)多？
郭老師
2023 02/10 13:05
你減少了其他的固定資產(chǎn)嗎？那你減少其他的固定資產(chǎn)的時(shí)候，你累計(jì)折舊是不是多做了？
84784986
2023 02/10 13:06
沒(méi)有減少其他固定資產(chǎn)，就這一筆
郭老師
2023 02/10 13:12
你好，這一筆是什么？固定資產(chǎn)的，你做了這一筆之后，這個(gè)金額不對(duì)，你一共折舊了四萬(wàn)多，你一下子計(jì)提了13萬(wàn)多的折舊。這里不對(duì)
你再自己核實(shí)一下吧。
84784986
2023 02/10 13:21
這個(gè)139800是固定資產(chǎn)報(bào)廢的分錄，之前也這么做的，本年度只做這一次報(bào)廢分局涉及了折舊
郭老師
2023 02/10 13:24
你好，那針對(duì)這個(gè)139800的固定資產(chǎn)，你折舊是多少？
84784986
2023 02/10 13:24
全折舊完了，折舊金額139800
郭老師
2023 02/10 13:26
那不對(duì)，那你固定資產(chǎn)折舊的這個(gè)金額不對(duì)，余額不對(duì)
折舊明細(xì)表截圖。
84784986
2023 02/10 13:28
這折舊是負(fù)數(shù)咋調(diào)調(diào)呢
郭老師
2023 02/10 13:29
把這個(gè)折舊修改一下的，改成4萬(wàn)多的那一個(gè)，然后差額放到固定資產(chǎn)清理。
郭老師
2023 02/10 13:29
知道你是賬上做錯(cuò)了，還是你想錯(cuò)了。根本就沒(méi)有折舊完。
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