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問題已解決
之前抵扣的進項稅額，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出，怎么辦？
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原來的分錄是怎么做的？
2023 02/10 14:44
84784950 
2023 02/10 14:46
是通行費電子票，
借管理費用
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸：其他應付款
84784950
2023 02/10 14:50
請問老師，報表上是不是也得調(diào)出來
文文老師 
2023 02/10 15:00
借：管理費用
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
文文老師
2023 02/10 15:00
再做這個分錄，同時申報表上填進項轉(zhuǎn)出就可以了
84784950
2023 02/10 15:01
老師，這個是去年11月的，是不是要用以前年度損益調(diào)整科目？
文文老師
2023 02/10 15:05
借：未分配利潤
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
84784950
2023 02/10 15:09
謝謝老師
文文老師
2023 02/10 15:23
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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