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問題已解決
老師你好，我申報增值稅的話，他這個31欄的本期繳納欠稅呢，這個期末未繳的稅額增值稅數(shù)據(jù)對不上，我該怎么修改怎么辦？但是他的本期已繳稅正確的，他的本期繳納，上期應(yīng)納稅額也是正確，只有那個本期繳納欠稅和期初期末繳稅稅額不對，我該怎么辦？
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每個月都是正常交稅的嗎？如果是的話，30欄和25欄填寫一樣的就行。
2023 02/10 17:54
84785010 
2023 02/10 17:57
每個月都有交稅，但是有些交的是2021年的稅費，有些交的是2022年的稅
郭老師 
2023 02/10 18:00
你好，如果沒有未繳的稅款，25欄和30欄填寫一樣的，你不用管這個是什么時間交的。
84785010
2023 02/10 18:09
我這個30呢，就是我上次交的稅，27呢就是，我本期已經(jīng)交過的啦，就是12月交的，但是25和這個31和這32的數(shù)字呢，就是不對
郭老師
2023 02/10 18:10
你好。這30欄填寫和25欄一樣的，你沒有填寫一樣的。你填寫了一樣之后，這個31欄不要填寫進去，其他的都是正確的。
84785010
2023 02/10 18:19
這個25欄改不了了，30欄的數(shù)據(jù)就是我交的稅上期數(shù)
郭老師
2023 02/10 18:21
25年這個是上一個月的，又不稅款，如果你之前25來和三是來填寫的不對的不一致的，他會給你累積的
84785010
2023 02/10 18:29
是的，那現(xiàn)在我該怎么辦？
84785010
2023 02/10 18:30
搞得這幾個月申報話，那這樣說這些數(shù)據(jù)都錯了，只能從1月到現(xiàn)在開始查起嗎？
郭老師
2023 02/10 18:33
你現(xiàn)在只能把這個30欄填寫和25欄一樣的金額就可以的，這個不影響交稅，沒有關(guān)系。
31依然不要填寫。
84785010
2023 02/10 18:34
我30來改為24839嗎？31為O，因為25寫不了
郭老師
2023 02/10 18:35
對的，是的，是這么做的。
84785010
2023 02/10 18:41
如果改的話，他這個百年累積，這些數(shù)字全部都一樣了，但是這個25欄的這數(shù)字，未交稅的金額多少 跟我要交的增值稅的金額不對，這個沒關(guān)系吧？
郭老師
2023 02/10 18:58
沒關(guān)系的
之前沒有填寫的原因
84785010
2023 02/10 19:31
好的，那我下個月申報的話也要改嗎？
郭老師
2023 02/10 19:35
下一個月他看的是你的主表應(yīng)補稅款和34欄是一樣的。
84785010
2023 02/10 19:53
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/10 19:55
不用客氣
工作愉快
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