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實(shí)務(wù)
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年末計(jì)提一筆費(fèi)用，次年初需要沖回交所得稅，分錄怎么做？財(cái)務(wù)報(bào)表（年報(bào)）還是根據(jù)季報(bào)數(shù)據(jù)填嗎？
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你好；? ? 是什么準(zhǔn)則的；? 看怎么跨年紅沖；? ? ?年報(bào)根據(jù)你12月的數(shù)據(jù)寫； 利潤(rùn)表看累計(jì)金額； 負(fù)債表看? ? ?期末數(shù)據(jù)? ?
2023 02/10 17:59
84784982 
2023 02/10 18:08
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，費(fèi)用大概在5w，沖銷后會(huì)有少許所得稅。需要用以前年度損益科目調(diào)整嗎？ 次年一季度財(cái)報(bào)費(fèi)用上顯示可能是負(fù)數(shù)，有影響嗎？
meizi老師 
2023 02/10 18:17
你好；? 是的； 要走這個(gè)科目處理的；? ?。? 負(fù)數(shù)的話 你說的什么 欄次的??
84784982
2023 02/10 18:22
銷售費(fèi)用 欄次....
meizi老師
2023 02/10 18:25
?你好；? ?你怎么沖的分錄 。? 正常跨年的費(fèi)用? 不會(huì)直接影響23年的利潤(rùn)表的??
84784982
2023 02/10 18:27
借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款_暫估 紅字
meizi老師
2023 02/10 18:29
你跨年了不能這樣沖哦； 走利潤(rùn)分配去處理??
84784982
2023 02/10 18:44
好的，明白了，謝謝老師
meizi老師
2023 02/10 18:48
不客氣的； 幫到你就好??
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