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問題已解決
老師，到稅務(wù)局沖紅去年發(fā)票，今年匯算清繳去年的數(shù)據(jù)，沖紅那個(gè)數(shù)據(jù)系統(tǒng)還有嗎？
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你好，你是在今年紅沖，然后去年匯算青椒，還是按照沒有紅沖之前的今年紅沖的影響今年的收入。如果你影響去年的收入的話，你的增值稅在今年做，所得稅在去年做的，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2023 02/10 18:11
84785041 
2023 02/10 18:14
沒太懂，我的匯算清繳還是按沒有沖紅的收入申報(bào)嗎？我今年沖紅就不用做以前年度損益調(diào)整對嗎。
郭老師 
2023 02/10 18:20
不需要做的
做到今年的收入里面
原因說了
84785041
2023 02/10 18:29
明白，到稅務(wù)局去沖紅處理和我在稅控盤沖紅一樣了
郭老師
2023 02/10 18:31
對的，是的，都需要申報(bào)
84785041
2023 02/10 18:33
好的，謝謝，我原以為我沖紅去年的收入，實(shí)際是去年收入減少，用以前年度損益調(diào)整一下。是錯(cuò)的了
郭老師
2023 02/10 18:34
你用以前年度損益調(diào)整的話，你的增值稅在今年申報(bào)的吧，負(fù)數(shù)，然后你的收入賬上負(fù)數(shù)銷售額又在去年申報(bào)的，你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不就不一致了。
84785041
2023 02/11 09:07
老師，賬務(wù)處理是這樣，匯算清繳還是按我實(shí)際上去年沒沖紅的收入報(bào)對吧
郭老師
2023 02/11 09:10
你好
這個(gè)做法匯算清繳需要減少收入啊
郭老師
2023 02/11 09:11
增值稅銷售額在今年減少
所得稅收入在去年減少
84785041
2023 02/11 09:15
所以所得稅和增值稅就會(huì)不一致，好懵圈。怎么做才對呢
郭老師
2023 02/11 09:18
我給你寫啦
不是嗎
做到今年啊
郭老師
2023 02/11 09:18
借銀行負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
沖收入今年的
84785041
2023 02/11 09:24
嗯嗯，我也是和你說的這樣做，影響今年收入。但是之前學(xué)堂的課，好像說用以前年度損益調(diào)整科目，所以又去查了一下學(xué)堂提問的。又是用以前年度損益調(diào)整，所以……懵了
郭老師
2023 02/11 09:32
可以的，你可以選擇這個(gè)的，但是會(huì)出現(xiàn)上面的情況，所以不建議選擇
84785041
2023 02/11 09:40
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/11 09:43
不用客氣，工作愉快
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