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老師好，我們是福建的企業(yè)，工程項(xiàng)目地在昆山，23年1月份開了1張發(fā)票，1月沒做異地稅預(yù)繳，2月10號去預(yù)繳，所屬稅期已經(jīng)不能選1月了，那我申報(bào)1月稅款時(shí)這次交的異地稅不能抵扣，我這個(gè)異地稅后面月份還可以抵扣嗎？
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可以的，可以在二月份里面填寫，然后你需要抵扣的時(shí)候再抵扣就行。
2023 02/11 10:16
84784992 
2023 02/11 10:20
2月份甚至整個(gè)23年后面都不一定會再開票，這個(gè)異地稅款24年如果開票可以抵扣嗎？
郭老師 
2023 02/11 10:22
可以
你別忘了在下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，附表四本期發(fā)生額里面填寫。
84784992
2023 02/11 10:29
這個(gè)稅款可以跨幾個(gè)年度抵扣呢？
84784992
2023 02/11 10:32
如果要到24年才抵扣，我2月份在附表四里填寫一次本期發(fā)生額，23年后面月份還要再操作什么嗎？
郭老師
2023 02/11 10:35
沒有時(shí)間限制的。填寫實(shí)際抵扣金額和主表28欄，這個(gè)就是需要抵扣的。
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