問(wèn)題已解決

老師你好，我們?nèi)ツ觊_(kāi)的抖音店鋪，當(dāng)時(shí)交的保證金20000元。當(dāng)時(shí)沒(méi)有在系統(tǒng)開(kāi)具收據(jù)，現(xiàn)在對(duì)方給開(kāi)收據(jù)了 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/11 10:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2023 02/11 10:32
84784996
2023 02/11 10:34
這個(gè)一直這么掛嗎，而且去年我沒(méi)有入賬今年入可以嗎 但是這個(gè)錢(qián)不是對(duì)公銀行付的，是老板付的 怎么做分錄
東老師
2023 02/11 10:34
借其他應(yīng)收款押金 貸其他應(yīng)付款老板
84784996
2023 02/11 10:37
這個(gè)錢(qián)也不是老板付的，是我們一個(gè)集團(tuán)下另一個(gè)員工付的 她不是這個(gè)小公司的員工 這樣的情況下怎么掛賬呢
84784996
2023 02/11 10:38
說(shuō)白了就是老板給他的錢(qián)，然后她直接支付的 她是公司集團(tuán)另一個(gè)公司的員工
東老師
2023 02/11 10:38
誰(shuí)付錢(qián)的就記入誰(shuí)的名義就行
84784996
2023 02/11 10:41
在稅務(wù)上這個(gè)合法嗎 她不是我們公司員工
東老師
2023 02/11 10:41
沒(méi)問(wèn)題，這種不涉及損益，稅務(wù)不會(huì)管
84784996
2023 02/11 10:44
老師假如我們的商品標(biāo)價(jià)100元，平臺(tái)直降20元，消費(fèi)者付款80元，平臺(tái)承擔(dān)了20元，我們收款100元是無(wú)票收入，針對(duì)平臺(tái)承擔(dān)的20元，我們需要為平臺(tái)開(kāi)具發(fā)票。 但是之前這100元收入我已經(jīng)做過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了 現(xiàn)在平臺(tái)讓我們給開(kāi)具20元普通發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)這20元怎么做賬，如果在做收入就重復(fù)了 如果不做對(duì)嗎
東老師
2023 02/11 10:45
這個(gè)抱歉，這種業(yè)務(wù)我沒(méi)做過(guò)，不太確定怎么做呢
84784996
2023 02/11 10:48
老師如果是這樣的情況呢，就是我們公司為了提高成本費(fèi)用，員工實(shí)際沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)油費(fèi) 但是發(fā)票給我們了 ，這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做，這個(gè)錢(qián)實(shí)際不給員工報(bào)銷(xiāo)，但是我們又想沖費(fèi)用
東老師
2023 02/11 10:50
就你說(shuō)的油費(fèi)，你們公司賬上有車(chē)嗎？
東老師
2023 02/11 10:50
沒(méi)有車(chē)的話(huà)，這些油費(fèi)是不能稅前扣除的
84784996
2023 02/11 10:54
公司有車(chē)啥意思，如果公司跟員工簽訂個(gè)協(xié)議租員工的車(chē)呢
東老師
2023 02/11 10:56
就是有屬于公司名下的車(chē)輛
東老師
2023 02/11 10:56
那你需要和員工簽訂租車(chē)協(xié)議，并代開(kāi)租車(chē)發(fā)票，這些郵費(fèi)才能稅前扣除。
84784996
2023 02/11 10:58
只簽訂租車(chē)協(xié)議不可以是嗎，還必須要代開(kāi)租車(chē)發(fā)票？
東老師
2023 02/11 11:05
對(duì)，你只有租賃協(xié)議肯定是不行的。
84784996
2023 02/11 11:19
怎么開(kāi)租車(chē)發(fā)票 啊 開(kāi)什么明頭
東老師
2023 02/11 11:25
這個(gè)租車(chē)發(fā)票需要這個(gè)員工拿著合同，去你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局去開(kāi)發(fā)票
84784996
2023 02/11 11:29
發(fā)票開(kāi)什么，明頭 稅多少錢(qián)，我們?cè)趺醋龇咒?/div>
東老師
2023 02/11 11:32
發(fā)票就開(kāi)租車(chē)費(fèi)就行，稅費(fèi)一般交20%的個(gè)人所得稅，你取得租車(chē)發(fā)票的時(shí)候借管理費(fèi)用租車(chē)費(fèi) 貸銀行存款
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