問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)非獨(dú)立核算的分公司收到分公司名稱的專用發(fā)票可以抵扣嗎？賬務(wù)處理是在總公司做，還是分公司單獨(dú)做呀？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/12 06:17
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，分公司是一般納稅人？
2023 02/12 06:20
84784951
2023 02/12 06:22
是的，分公司開(kāi)票結(jié)算工程款。
小林老師
2023 02/12 06:24
您好，若分公司是一般納稅人，可以認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，
84784951
2023 02/12 06:26
那收到和開(kāi)出的發(fā)票是在分公司做賬務(wù)處理還是在總公司做賬務(wù)處理呀？
小林老師
2023 02/12 06:32
您好，是在分公司做賬處理
84784951
2023 02/12 06:45
不用入到總公司的費(fèi)用成本中去做賬嗎？
84784951
2023 02/12 06:47
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)所得稅匯總備案表該怎么填呀？
84784951
2023 02/12 06:48
非獨(dú)立核算，增值稅獨(dú)立核算，所得稅匯總到總公司，我該怎么填？
小林老師
2023 02/12 06:57
您好，最后是體現(xiàn)總分公司匯總數(shù)據(jù)，
小林老師
2023 02/12 06:58
您好，增值稅分公司獨(dú)立申報(bào)
小林老師
2023 02/12 06:58
您好，既然分公司繳納增值稅，建議按獨(dú)立核算，圖片沒(méi)填過(guò)
84784951
2023 02/12 06:59
好的，謝謝老師
小林老師
2023 02/12 07:00
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持
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