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老師：22年有4個(gè)月固定資產(chǎn)忘記了計(jì)提折舊，可以在2023年1月份報(bào)表里面補(bǔ)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊，會(huì)計(jì)分錄要怎么做

84784981| 提問時(shí)間：2023 02/12 11:00
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以的，直接作為本月的折舊
2023 02/12 11:00
84784981
2023 02/12 11:04
補(bǔ)計(jì)提2022年8-12月份固定資產(chǎn)折舊8453.77*5=42268.85，借管理費(fèi)用-折舊費(fèi)42268.85，貸累計(jì)折舊42268.85？
84784981
2023 02/12 11:05
2022年4個(gè)月未計(jì)提折舊，2023年1月份，在一月份合計(jì)起來就做一個(gè)分錄嗎？
小鎖老師
2023 02/12 11:07
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84784981
2023 02/12 11:13
那這樣補(bǔ)計(jì)提，2022年會(huì)不會(huì)有什么問題啊，那到時(shí)2023年度報(bào)會(huì)不會(huì)有問題
小鎖老師
2023 02/12 11:14
這個(gè)是不影響的，因?yàn)楸旧砭筒淮?/div>
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