問(wèn)題已解決

您好老師，我司是旅游公司，銀行5萬(wàn)機(jī)票款，直接給客人5萬(wàn)的行程單，沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)有做收入，一般人公司差額征稅，這個(gè)錢(qián)怎么入賬

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/13 13:34
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2023 02/13 13:35
84785044
2023 02/13 13:38
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，進(jìn)5萬(wàn)給行程單5萬(wàn)
鄒老師
2023 02/13 13:38
你好，今后會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎？?
84785044
2023 02/13 13:41
不會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
鄒老師
2023 02/13 13:41
你好，不會(huì)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，那收到的時(shí)候就需要做無(wú)票收入處理才是的?
84785044
2023 02/13 13:43
這種情況下，要是入賬借銀行貸什么，要是銀行不入賬，銀行存款對(duì)不上
鄒老師
2023 02/13 13:43
你好，貸方是做收入處理啊?
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