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22年12月少計提工資，23年補(bǔ)計提怎么做分錄

84784996| 提问时间：2023 02/13 13:49
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，22年12月少計提工資，23年補(bǔ)計提分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 貸 ：應(yīng)付職工薪酬—工資?
2023 02/13 13:50
84784996
2023 02/13 14:23
可以借利潤分配未分配利潤嗎
鄒老師
2023 02/13 14:23
你好，你單位是執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有??以前年度損益調(diào)整? 科目嗎?
84784996
2023 02/13 15:42
有以前年度損益調(diào)整科目
鄒老師
2023 02/13 15:43
你好，有? 以前年度損益調(diào)整? 科目，就應(yīng)當(dāng)這樣做分錄才是的? 借：以前年度損益調(diào)整 貸 ：應(yīng)付職工薪酬—工資?
84784996
2023 02/13 15:43
生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅第四季度沒計提，23年也通過以前年度損益調(diào)整科目計提嗎
鄒老師
2023 02/13 15:44
你好，生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅，計提的時候，借方是? 利潤分配—未分配利潤? 科目?
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