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12月外幣戶(hù)匯兌損益忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，22年賬不想改了，直接做到23年一月份，5月份匯算清繳調(diào)增，分錄這樣做對(duì)嗎，還是需要怎么做

FAILED
84785029| 提问时间：2023 02/13 14:17
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1；? ?補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可 ；在23年操作即可；? ? ?你正常是要做? 你圖片上面的分錄嗎? ?
2023 02/13 14:18
84785029
2023 02/13 14:20
不是，我沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)，是這樣做的分錄嗎？應(yīng)該怎么做呢
84785029
2023 02/13 14:21
22年賬不想改了，直接做到23年一月份，5月份匯算清繳調(diào)增，分錄這樣做對(duì)嗎
meizi老師
2023 02/13 14:22
你好；? ? ? 是的； 你 借方是損益科目； 你直接用這個(gè)利潤(rùn)分配去替代即可；? ?
84785029
2023 02/13 14:42
不用以前年度損益調(diào)整嗎
meizi老師
2023 02/13 14:43
你好；? 你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話；? 你就不用這個(gè)科目的??
84785029
2023 02/13 14:45
我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，怎么做呢
meizi老師
2023 02/13 14:46
你好；? 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款； 應(yīng)付賬款等??
84785029
2023 02/13 15:08
匯算清繳怎么調(diào)整呢
meizi老師
2023 02/13 15:11
你好； 到時(shí)你就 按照你實(shí)際發(fā)生的金額來(lái)報(bào)即可；? ? 多的部分調(diào)整?
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