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公司在合作社購買了苗木一百萬，對方開的免稅普票，可以抵扣增值稅嗎？可以抵扣的話，怎么填增值稅申報(bào)表，會計(jì)分錄怎么做？
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你好
這個是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票嗎？那么是可以抵扣的
2023 02/13 16:19
84785007 
2023 02/13 16:20
是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，應(yīng)該怎么計(jì)算這個金額？
王超老師 
2023 02/13 16:22
這個是按照9%來及時(shí)的
84785007
2023 02/13 16:26
那這個申報(bào)表我應(yīng)該填那一列？抵扣金額是按100*9%的金額填寫嗎？
王超老師
2023 02/13 16:27
根據(jù)新的增值稅納稅申報(bào)表表樣和申報(bào)表填表說明，銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品 10 萬
元，應(yīng)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料 (一) 》 本期銷售情況明細(xì)) 第 18 行
第3 列填寫10萬元。此欄填寫的數(shù)據(jù)通過申報(bào)表內(nèi)置的表間公式自動過入主表第8
欄。?
84785007
2023 02/13 16:44
老師，我這個是購買苗木不是銷售苗木
王超老師
2023 02/13 16:50
進(jìn)入我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅一般納稅人月度申報(bào)-左側(cè)通用功能-農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票采集-添加-填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、購貨方識別號、金額、稅率、稅額、抵扣狀態(tài)選擇允許抵扣。核對無誤保存后體現(xiàn)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料二》第6行農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票。
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