00:10:00
問題已解決
老師，我們有個業(yè)務(wù)，2021年的，收款了，但是沒給客戶開發(fā)票，現(xiàn)在客戶去稅局投訴我們沒給開發(fā)票！該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，之前做了收入的嗎。
2023 02/13 17:30
84784994 
2023 02/13 17:31
收入沒做，只做了個預(yù)收賬款
郭老師 
2023 02/13 17:31
你好，那你現(xiàn)在趕緊補上一個收入，你這種有風(fēng)險的，你少交了稅款，隱瞞收入。
84784994
2023 02/13 17:32
怎么補，老師，這是2021年的
84784994
2023 02/13 17:34
老師，我能跟稅局說，我們跟這個客戶有經(jīng)濟(jì)糾紛，沒有產(chǎn)生實際業(yè)務(wù)，我們現(xiàn)在跟客戶協(xié)商重新簽訂合同開發(fā)票可以嗎？
郭老師
2023 02/13 17:36
你好，那你貨物銷售給他了沒有，只要貨物給了就應(yīng)該交。
84784994
2023 02/13 17:56
貨物給他了，老師
郭老師
2023 02/13 17:57
那你怎么能說沒有產(chǎn)生實際業(yè)務(wù)？
郭老師
2023 02/13 17:57
這五個就不行
你銷售出去，對方?jīng)]有付錢，你的納稅義務(wù)也已經(jīng)產(chǎn)生了。
84784994
2023 02/13 17:57
怎么補交??？老師
郭老師
2023 02/13 17:58
現(xiàn)在稅務(wù)局找了你們嗎？
84784994
2023 02/13 17:58
稅務(wù)局給我們打電話了，因為客戶投訴的我們
84784994
2023 02/13 18:01
對方付錢了，但是我們賬上沒有確認(rèn)收入，當(dāng)時客戶不要發(fā)票就沒開，后來要票的時候都是月底，然后我們?nèi)逼?，銷售一直拖著，就沒開，就這樣一年多了，什么也不說的投訴我們沒給開發(fā)票
郭老師
2023 02/13 18:07
你好，你能修改之前的增值稅申報表最好修改在2021年最好，如果實在不行的話，在2022年越往前越好。
84784994
2023 02/13 18:09
哦！那老師，現(xiàn)在是怎么處理客戶這邊呢？
郭老師
2023 02/13 18:10
你們正常交了稅款之后，你跟你稅務(wù)局那邊回復(fù)做了無票收入申報，在幾月份申報的。
郭老師
2023 02/13 18:10
如果是補不了的話，你就得跟你稅務(wù)局說，就是沒有做收入，只能實話實說
原因就是他沒有付款
有經(jīng)濟(jì)糾紛
情況下，你稅務(wù)局一般會要求你們補稅的。
84784994
2023 02/13 18:12
哦，老師，謝謝您
郭老師
2023 02/13 18:13
不用客氣，工作愉快。
閱讀 384
描述你的問題，直接向老師提問
205
意見反饋
