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老師，小規(guī)模開增值稅比如這個(gè)季度開了28萬，就免交所得稅，那下個(gè)季度開了35萬，那連這個(gè)季度免的都要交嘛，還是只交下個(gè)季度的
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你好，第一個(gè)如果開了28萬是普通發(fā)票的，免的是增值稅附加稅，你的所得稅如果是查賬征稅的，根據(jù)利潤來交。
2023 02/15 09:30
郭老師 
2023 02/15 09:30
下一個(gè)季度開了35萬，你申報(bào)的時(shí)候只交35萬乘以1%的就可以的，28萬的不需要繳納。
84784962 
2023 02/15 09:32
說錯(cuò)了，就是增值稅，意思是這個(gè)季度只要沒超30萬，不管以后開了多少，這個(gè)季度的都是免了的嘛，最終不得以年度開票補(bǔ)交這個(gè)月沒開夠30萬的增值稅嘛
郭老師
2023 02/15 09:34
是這么做。對(duì)的，是的，是這么做的。
84784962
2023 02/15 09:36
老師，幫我寫下季度開票收入沒夠30萬的會(huì)計(jì)分錄嘛
，
郭老師
2023 02/15 09:37
借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入。
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