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#提問#9月入賬，金蝶的本年累計不平，這個要怎么入才可以平？
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您好，如果科目不平，需要查對原因，根據(jù)原因進(jìn)行調(diào)整。首先要知道具體原因。
2023 02/15 10:15
84784974 
2023 02/15 10:16
我查了，就是固定資產(chǎn)的本年累計不平
我是按固定清單來入的。
小寶老師 
2023 02/15 10:18
有看一下是不是需要補(bǔ)記憑證？或者調(diào)整單內(nèi)容。兩者之間肯定有一個是準(zhǔn)確，需要按照準(zhǔn)確的調(diào)整。
84784974
2023 02/15 10:19
9月是新開賬，我前面漏說了，所以有什么方法可以調(diào)不？
小寶老師
2023 02/15 10:21
你現(xiàn)在是固定資產(chǎn)模塊跟總賬模塊的固定資產(chǎn)對不上，對不對？
84784974
2023 02/15 10:22
對的，就是在固定資產(chǎn)模塊里面按清單入，平衡表里面的固定資產(chǎn)就不對了。
小寶老師
2023 02/15 10:24
首先你要確定一下是差了哪個固定資產(chǎn)，然后呢你現(xiàn)在只能是通過補(bǔ)錄卡片或者在總賬里做憑證進(jìn)行調(diào)整。
84784974
2023 02/15 10:25
期末是平的，就是本年累計不平。
小寶老師
2023 02/15 10:25
那是你開張的時候累計數(shù)不對嗎？
84784974
2023 02/15 10:26
我現(xiàn)在正是開賬呢，還沒有啟用賬套，平衡表不平，所以不敢啟用
小寶老師
2023 02/15 10:28
哦，那好說，那你就直接核對你錄入的期初科目余額。，看一下本年累計是少了哪一個科目的累積。
84784974
2023 02/15 10:47
就是固定資產(chǎn)本年累計不對，我按清單入期末是對的，就是本年1-8月的累計折舊不對。
小寶老師
2023 02/15 10:48
那你要核對一下差異的原因，然后調(diào)整就行了，必須先核對哦。
84784974
2023 02/15 10:51
原因就是1-8月的累計折舊沒有，這個咋調(diào)整呢？
小寶老師
2023 02/15 10:54
沒有集體折舊，首先要補(bǔ)計提折舊會影響累計折舊科目。利潤分配，未分配利潤科目。還有本年利潤
84784974
2023 02/15 10:57
累計折舊期末有數(shù)據(jù)，但本年累計的數(shù)據(jù)不對，我這樣說，不知道明不明白了。
小寶老師
2023 02/15 10:57
明白，明白，累計折舊的本年累計數(shù)就應(yīng)該等于你本年計提的累計折舊。如果今年沒有計提，那你需要補(bǔ)計提。
84784974
2023 02/15 11:01
我現(xiàn)在還沒有啟用賬套，這個要咋補(bǔ)提？
小寶老師
2023 02/15 11:01
直接調(diào)整你現(xiàn)在錄入的數(shù)據(jù)就可以。
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