問(wèn)題已解決

公司有兩筆掛賬（18年的）：一個(gè)是應(yīng)收賬款188800元（對(duì)方單位沒(méi)錢還）；還有一筆是應(yīng)付賬款105000元（對(duì)方單位已經(jīng)聯(lián)系不上，領(lǐng)導(dǎo)也沒(méi)提過(guò)），這兩筆賬上怎么處理？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/15 16:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ?1. 借信用減值損失 貸? ?壞賬準(zhǔn)備； 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款 ； 2. 借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入? ?
2023 02/15 16:47
84785039
2023 02/15 16:48
這個(gè)匯算清繳用調(diào)整嗎？？
meizi老師
2023 02/15 16:50
你好；? 匯算的時(shí)候? ?這個(gè)要調(diào)整的 營(yíng)業(yè)外支出的 ；? 營(yíng)業(yè)外收入本身就 影響了利潤(rùn)了? ?
84785039
2023 02/15 16:54
我問(wèn)的這兩筆是不用調(diào)整的是吧
meizi老師
2023 02/15 16:56
你好；? ? ? 營(yíng)業(yè)外支出如果不支付； 你這筆要調(diào)增 的? ?
84785039
2023 02/15 16:58
我問(wèn)的這兩筆里邊沒(méi)有營(yíng)業(yè)外支出，，沒(méi)有支付的當(dāng)時(shí)記費(fèi)用了，現(xiàn)在記到營(yíng)業(yè)外收入，相當(dāng)于已經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)了對(duì)吧
meizi老師
2023 02/15 17:05
你好； 你不是要沖應(yīng)收賬款嗎? ?；如果你這個(gè)壞賬損失? ?你這個(gè)信用減值損失 也得調(diào)增處理哈；? ??
84785039
2023 02/15 17:15
哦哦，您的意思是我們沒(méi)收回來(lái)的錢做到了信用減值損失，但是不能稅前扣除？為什么不能扣除呢？以前年度入了收入了，現(xiàn)在收不回來(lái)做成費(fèi)用支出不能扣除？還是說(shuō)如果想稅前扣除需要稅務(wù)機(jī)關(guān)審核？
meizi老師
2023 02/15 17:15
?你好1； 是的；? ?因?yàn)檫@個(gè)不符合稅前扣除文件要求 ；所以要調(diào)整處理的 ；? ??
84785039
2023 02/15 17:21
比如說(shuō)這個(gè)公司之后注銷了，我這個(gè)能稅前扣除嗎？還是說(shuō)不管什么情況，只要這筆款收不回來(lái)，做了壞賬準(zhǔn)備，就要調(diào)整？
meizi老師
2023 02/15 17:27
你好1；? 可以的；到那時(shí)要提供注銷的資料證明才行的；?
84785039
2023 02/15 17:35
注銷的證明資料是指什么？需要問(wèn)對(duì)方要他公司的注銷證明？
84785039
2023 02/15 17:35
信用信息公示系統(tǒng)查到他注銷算嗎？
meizi老師
2023 02/15 17:38
你好；? 比如對(duì)方注銷的資料或者是國(guó)家公示信息系統(tǒng)顯示注銷的 情況。? ?可以打印出來(lái)證明的?
84785039
2023 02/15 17:39
好的，那就先掛著吧，再等等再處理。謝謝您了
meizi老師
2023 02/15 17:41
1. 是的； 后面如果有什么不懂可以問(wèn)? ?
84785039
2023 02/15 17:53
好的，謝謝
meizi老師
2023 02/15 17:57
不客氣的；? 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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