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問(wèn)題已解決
老師，我們公司21年掛了一筆輪胎款27115.05元，這個(gè)月人家開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)價(jià)稅分離，金額24000稅37115.05我應(yīng)該怎么沖賬。
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同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
2023 02/16 10:05
樸老師 
2023 02/16 10:05
之前分錄咋做的呢
84785005 
2023 02/16 10:06
但是已經(jīng)領(lǐng)用出庫(kù)了，這樣沖一下庫(kù)存金額又會(huì)對(duì)不上。
樸老師
2023 02/16 10:15
你之前分錄咋做的
84785005
2023 02/16 10:17
借 ：庫(kù)存商品 27115.05 貸：應(yīng)付賬款27115.05 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本27115.05 貸：庫(kù)存商品 27115.05
樸老師
2023 02/16 10:23
同學(xué)你好
你們是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
84785005
2023 02/16 10:24
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2023 02/16 10:28
同學(xué)你好
那就
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785005
2023 02/16 10:46
老師，整個(gè)分錄是這樣嗎。
借：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)3119.43
貸：以前年度損益調(diào)整 3119.43
借：以前年度損益調(diào)整3119.43
貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 3119.43
借：應(yīng)付賬款 27115.05
貸：銀行存款 27115.05
樸老師
2023 02/16 10:52
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣做 的
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