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實(shí)務(wù)
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公司2022年10月產(chǎn)生一筆代申請專利的服務(wù)費(fèi)，可以計(jì)入無形資產(chǎn)嘛
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你好，申請專利的服務(wù)費(fèi)，可以計(jì)入無形資產(chǎn)
2023 02/16 14:16
84784961 
2023 02/16 14:17
那在10月計(jì)入管理費(fèi)用了，可以調(diào)賬嘛，怎么調(diào)呀
鄒老師 
2023 02/16 14:18
你好，可以調(diào)賬，調(diào)賬分錄是
借：無形資產(chǎn)
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
84784961
2023 02/16 14:46
可以調(diào)在1月份是嗎
鄒老師
2023 02/16 14:47
你好，是可以在1月份做上述調(diào)整分錄的?
84784961
2023 02/16 14:48
那我這個(gè)費(fèi)用當(dāng)時(shí)是每月都攤銷的，怎么做賬呀，還有公司去年凈利潤為負(fù)數(shù)，分錄怎么做呀
鄒老師
2023 02/16 14:49
你好，按月攤銷的時(shí)候
借：管理費(fèi)用等科目，貸：累計(jì)攤銷。
公司去年凈利潤為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：利潤分配—未分配利潤
貸：本年利潤?
鄒老師
2023 02/16 14:49
(如果之后是不同問題，請重新發(fā)起提問，謝謝配合。)
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