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2021年2月公司租入的辦公室裝修費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,攤銷年限為3年,2022年9月提前將該房屋歸還,當(dāng)月將剩余的17個(gè)月的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一次性攤銷,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊'攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填?可以直接填在本年折舊、攤銷額嗎還是要填加速折舊、攤銷統(tǒng)計(jì)額

84785014| 提问时间:2023 02/16 17:52
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一列填寫原值,第二列填寫賬上攤銷的金額,第三列填寫同發(fā)生到去年年底的金額,然后稅法上的金額填寫你賬上攤銷的金額就可以了。
2023 02/16 17:54
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