問(wèn)題已解決

老師，近期有銷(xiāo)項(xiàng)稅額4000多，之前有留底稅額三萬(wàn)多，老板讓4000多的銷(xiāo)項(xiàng)去抵扣留底稅額可以嗎

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/16 20:26
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4000多的銷(xiāo)項(xiàng)去抵扣留底稅額可以
2023 02/16 20:27
84785039
2023 02/16 20:35
4000多可以去抵扣3萬(wàn)多的留底稅額
84785039
2023 02/16 20:36
那3萬(wàn)多的稅額不用去服務(wù)平臺(tái)勾選了吧，申報(bào)增值稅個(gè)時(shí)候怎么填寫(xiě)報(bào)表呢，就這個(gè)留底稅額
文文老師
2023 02/16 20:43
留底稅額在申報(bào)表中會(huì)在上期留抵有數(shù)，銷(xiāo)項(xiàng)正常填，期末應(yīng)交增值稅系統(tǒng)自動(dòng)生成，不用交增值稅
84785039
2023 02/16 20:54
直接填了附表一就行了，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵扣留底稅額嗎
文文老師
2023 02/16 21:04
直接填了附表一就行了，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵扣留底稅額。
84785039
2023 02/16 21:06
好的，謝謝老師
文文老師
2023 02/16 21:10
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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