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問(wèn)題已解決
老師好，咨詢下，跨年了發(fā)現(xiàn)一張憑證做錯(cuò)了，可以沖銷嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 原來(lái)分錄發(fā)來(lái)看一下?
2023 02/17 10:25
84784980 
2023 02/17 10:27
借：應(yīng)發(fā)工資，貸銀行存款 一筆往來(lái)款做到工資里了
玲老師 
2023 02/17 10:34
你好 沒(méi)計(jì)提? ?補(bǔ)上 借以前年度損益 調(diào)整，貸應(yīng)付工資?
84784980
2023 02/17 10:45
不要沖銷嗎？
玲老師
2023 02/17 10:53
你好，請(qǐng)把您的問(wèn)題補(bǔ)充完整。
84784980
2023 02/17 10:55
借：應(yīng)付工資10萬(wàn)，貸銀行存款10萬(wàn)，其中有5萬(wàn)屬于還款，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
玲老師
2023 02/17 10:59
那實(shí)際的公職。那實(shí)際的工資是多少錢？
84784980
2023 02/17 11:02
實(shí)際是5萬(wàn)
84784980
2023 02/17 11:02
工資不是按月發(fā)的，但每個(gè)月有計(jì)提
玲老師
2023 02/17 11:08
。你的意思工資做十萬(wàn)，這筆寫錯(cuò)了，是這意思不？現(xiàn)在要更正。
84784980
2023 02/17 11:11
工資5萬(wàn)，另外5萬(wàn)是還給股東，記成工資了，現(xiàn)在要更正
玲老師
2023 02/17 11:15
你好 借 其他應(yīng)付款， 5 貸 應(yīng)付工資? ?5
84784980
2023 02/17 11:17
跨年了是先沖銷還是，借以前年度損益
玲老師
2023 02/17 11:31
你好不用 因?yàn)椴挥绊憮p益??
84784980
2023 02/17 11:37
老師好，影響損益就要借以前年度，不影響損益就可以直接沖銷吧
玲老師
2023 02/17 11:37
對(duì)你。您的理解是正確的。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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