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想問下 現(xiàn)在有一筆費(fèi)用沒回來票 是截止到去年9月的 當(dāng)時掛往來。如果現(xiàn)在回來發(fā)票了 也不能反結(jié)賬調(diào)到去年9月 對吧 那我該如何調(diào)整
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你好 不能 原來費(fèi)用記賬沒有??
2023 02/17 15:16
84785031 
2023 02/17 15:17
我看之前會計 去年做的 借 預(yù)付 貸 銀行。然而沒發(fā)票 現(xiàn)在咋處理呢
玲老師 
2023 02/17 15:30
你好 借 以前年度損益 調(diào)整，貸預(yù)付?
84785031
2023 02/17 15:43
如果現(xiàn)在把去年這個要回發(fā)票 那咋做呢？
84785031
2023 02/17 15:44
用的是小企業(yè)準(zhǔn)則
玲老師
2023 02/17 15:54
你好 借費(fèi)用，貸預(yù)付
84785031
2023 02/17 16:08
拿到了去年的發(fā)票 現(xiàn)在也是直接做 借 費(fèi)用 貸 預(yù)付？ 沖下就行啦。那稅前扣除 就是匯算清繳調(diào)表？
玲老師
2023 02/17 16:50
這兩種不同情況。第一個回復(fù)的是，今年取得發(fā)票。第二個回復(fù)的是，去年取得發(fā)票。
84785031
2023 02/17 16:58
去年取得 自然就走費(fèi)用啦 我知道 關(guān)鍵現(xiàn)在23年如果取得去年費(fèi)用的票 對方開具時間肯定也是23年 對吧 其實是去年的金額。這種 我這邊現(xiàn)在如何調(diào)整。就用以前年前年度損益調(diào)整？ 這個最后還是轉(zhuǎn)到未分配利潤吧？
玲老師
2023 02/17 17:09
是的，這樣處理是對的，最后損益科目轉(zhuǎn)到未分配利潤正確。
玲老師
2023 02/17 17:09
我第一個回復(fù)的就是這個意思，然后后來你追問我就以為是你去年取得發(fā)票了。
84785031
2023 02/17 17:43
去年的費(fèi)用 前個會計做的預(yù)付 今年就是打算追票 今年取得發(fā)票 意思只能用未分配利潤調(diào)整？ 如果今年做費(fèi)用 算今年？
玲老師
2023 02/17 18:51
是的。因為是去年的費(fèi)用，跨年了，所以用以前年度損益調(diào)整。。要是小準(zhǔn)則就直接用未分配利潤。
84785031
2023 02/17 18:53
那今年開回來去年的票 專票 也不用體現(xiàn)進(jìn)項啦？
玲老師
2023 02/17 20:04
體現(xiàn)進(jìn)項
你好 借 以前年度損益 調(diào)整，進(jìn)項，貸預(yù)付
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